問(wèn)題已解決

老師，這題第四問(wèn)該怎么做??？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/08 21:15
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 第四問(wèn)我做一下。
2023 08/09 07:21
一休哥哥老師
2023 08/09 07:22
業(yè)務(wù)(1):準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=10000×13％=1300 業(yè)務(wù)(2):購(gòu)進(jìn)煙絲準(zhǔn)子抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額600
一休哥哥老師
2023 08/09 07:25
業(yè)務(wù)（3）海關(guān) （40000+40000×40％)÷(1-30％)×13％ =10400 業(yè)務(wù)(4):應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額=150000×13％+80000×13％=29900（元） 業(yè)務(wù)(5):應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=8000×13％=1040(元) 綜合起來(lái) =29900+1040-10400-1300-600 =18640
84784982
2023 08/09 09:58
為什么資料二的600要直接減?。坎恍枰??13%的稅率嗎？
一休哥哥老師
2023 08/09 10:04
寫(xiě)的是 注明稅款600元。 說(shuō)明進(jìn)項(xiàng)就是 600
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