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問(wèn)題已解決
求問(wèn)固定資產(chǎn)方面的問(wèn)題
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，請(qǐng)問(wèn)具體什么問(wèn)題的
2023 08/08 23:26
84784954 
2023 08/09 00:15
工廠前兩個(gè)月開廠的，買生產(chǎn)設(shè)備花了百十萬(wàn)，這個(gè)月開帳，如果是我做分錄借固定資產(chǎn)貸銀行存款，可我當(dāng)月銀行存款收入金額只有80萬(wàn)，那最后貨幣資金這不是負(fù)數(shù)了
冉老師 
2023 08/09 07:46
這個(gè)百十萬(wàn)的錢實(shí)際是誰(shuí)付款的
84784954
2023 08/09 07:50
老板自己支付的
冉老師
2023 08/09 07:51
做賬，按照下面
借固定資產(chǎn)
貸其他應(yīng)付款-老板
84784954
2023 08/09 09:27
后面一直在應(yīng)付款科目掛著嗎
冉老師
2023 08/09 10:53
后面可以債轉(zhuǎn)股。其他應(yīng)付款記入實(shí)收資本
84784954
2023 08/09 10:58
啥時(shí)候轉(zhuǎn)過(guò)去，我直接記實(shí)收資本不行嗎
冉老師
2023 08/09 11:45
直接實(shí)收資本可以的
84784954
2023 08/09 11:55
那折舊呢，5月份開的廠，如果是從9月份開始做帳，前面幾個(gè)月的折舊還要不要做
冉老師
2023 08/09 12:09
不用，從9月份開始的
84784954
2023 08/09 12:24
像工廠的這種情況，折舊從哪個(gè)月做賬就從哪個(gè)月算起哈
冉老師
2023 08/09 12:41
正常是哪個(gè)月開始使用，開始計(jì)提
冉老師
2023 08/09 12:41
但是因?yàn)槟銈冮_賬晚，按照開賬日期
84784954
2023 08/09 13:03
好的老師，那如果有的設(shè)備是分期分批付款，我先按原貨款做實(shí)收資本，然后再按當(dāng)月實(shí)付款金額做一筆付款的分錄是嗎
冉老師
2023 08/09 13:16
是的，學(xué)員，這個(gè)可以的
84784954
2023 08/09 13:27
實(shí)付款的分錄借方也用固定資產(chǎn)嗎，那做兩筆固定資產(chǎn)的分錄同一個(gè)設(shè)備，是不是做重復(fù)了
冉老師
2023 08/09 13:33
實(shí)際付款做賬的，沒(méi)有付款記入其他應(yīng)付款
84784954
2023 08/09 14:16
借固定資產(chǎn)一xx機(jī)35萬(wàn)，
貸實(shí)收資本一xx機(jī)35萬(wàn)
借固定資產(chǎn)一xx機(jī)5萬(wàn)
貸銀行存款一xx機(jī)5萬(wàn)。
實(shí)際這臺(tái)設(shè)備的固定資產(chǎn)價(jià)值35萬(wàn)，當(dāng)月付款5萬(wàn)，我這樣寫固定資產(chǎn)不是變成40萬(wàn)了
冉老師
2023 08/09 14:47
不是的，
付款5萬(wàn)的時(shí)候
借其他應(yīng)收款或者實(shí)收資本
貸銀行存款
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