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問題已解決
您好老師，我們是商貿(mào)公司，貨物供應(yīng)商直接發(fā)給客戶，我們沒有倉庫，做賬時還需要寫入庫單嗎？
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你好，寫不寫都可以的，如果你直接做了收入，直接做成本就可以了，不用入庫。
2023 08/09 09:31
84784954 
2023 08/09 09:34
但我們是開票確認收入的，貨發(fā)了不一定當(dāng)月就開銷項票，這樣能直接做成本嗎？
郭老師 
2023 08/09 09:36
不可以的做，沒有做收入的，做不了成本。
84784954
2023 08/09 09:41
那這樣的情況是不是需要寫入庫單出庫單呢？或者我把進項發(fā)票先不入賬，等有開銷項的月份再入賬嗎？
郭老師
2023 08/09 09:42
可以的，可以這么做的。
84784954
2023 08/09 09:46
可是老師，比如我這月收到的進項票，不一定剛好就是下月開銷項的成本，那也是下月直接做到成本里是吧
郭老師
2023 08/09 09:48
對應(yīng)的收入做了就可以做成本，你得看一下你收入多了沒有。
郭老師
2023 08/09 09:48
如你購入的是a產(chǎn)品，B產(chǎn)品，還有C產(chǎn)品三個，然后你這個月只開出去了C產(chǎn)品，其他的沒有看，那你直接轉(zhuǎn)C產(chǎn)品的就行，然后你下一個月銷售開出去a產(chǎn)品，只結(jié)轉(zhuǎn)a產(chǎn)品的。
84784954
2023 08/09 09:53
可是老師，不寫出入庫單，直接根據(jù)進項票入成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款，是這樣嗎？那都做到主營成本了，再沒有結(jié)轉(zhuǎn)那步了吧，這每次要怎么分呢？
郭老師
2023 08/09 09:55
你銷售做了收入之后，借主營業(yè)務(wù)成本C產(chǎn)品貸銀行存款做這個就是了，其他的你不是沒有做成本嗎？沒有做成本你可以放到其他科目里面的。
84784954
2023 08/09 10:18
老師那比如好幾個客戶的貨都是同一個供應(yīng)商那里采購的，供應(yīng)商把這些都開在一張進項票上，這樣的部分做成主營成本，剩余的放什么科目呢？
郭老師
2023 08/09 10:20
好，剩下的你可以做庫存商品，或者是在圖物資都行，自己選擇。
84784954
2023 08/09 10:22
那這樣的做庫存商品的話，可以不用寫入庫單是嗎？后面結(jié)轉(zhuǎn)成本也不用出庫單嗎？
郭老師
2023 08/09 10:23
你自己決定就行，怎么方便怎么來。
84784954
2023 08/09 10:26
我明白老師，我意思不寫行不行？不寫的話后面結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有附件呀，之前一直以為必須要寫入庫出庫單的，但貨又不經(jīng)過我們，所以都自己寫了，入庫日期都是按發(fā)票日期寫了，不知道對不對？
郭老師
2023 08/09 10:27
哦，可以的，可以不寫的。
84784954
2023 08/09 10:29
1.那不寫，結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有附件也可以是嗎？
2.如果要寫，入庫單日期根據(jù)發(fā)票日期寫，也行是嗎？
郭老師
2023 08/09 10:34
第一個是的可以的，第二個可以啊。
84784954
2023 08/09 10:38
好的，就想搞清楚入庫單時間的問題，這次明白了，謝謝老師
郭老師
2023 08/09 10:41
不用客氣，工作愉快。
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