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老師零申報(bào)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),直接按實(shí)際認(rèn)證的填寫把

84784955| 提问时间:2023 08/09 18:38
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的,是的,是這么做的
2023 08/09 18:38
84784955
2023 08/09 18:48
剛才提問還說要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 08/09 18:51
你好,你這些是以后不允許抵扣了嗎?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了之后,你以后就不允許抵扣了。
84784955
2023 08/09 18:56
可以抵扣,還有不交增值稅附加稅,印花稅還是按照認(rèn)證的金額填吧
郭老師
2023 08/09 18:57
可以抵扣,你就不需要填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你填寫了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你以后是沒法抵扣的,印花稅該怎么交還是怎么交,附加稅不需要交
84784955
2023 08/09 19:08
那老師,留底的稅額,下個(gè)月怎么填
郭老師
2023 08/09 19:10
主表自動(dòng)留底了,它自動(dòng)出來,你就不用單獨(dú)填寫
84784955
2023 08/09 19:14
8月去申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)留底得不用管把,按正常填
郭老師
2023 08/09 19:14
是的是的,你正常填寫就行。
84784955
2023 08/09 19:33
老師,印花稅的應(yīng)稅憑證數(shù)量怎么填,還有稅款所屬期
郭老師
2023 08/09 19:40
所屬期你是按季度申報(bào)還是按月還是按次寫清楚說清楚了。
郭老師
2023 08/09 19:40
數(shù)量填寫你合同的數(shù)量沒有合同的填寫1 不需要交的零。
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