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2021年的12月的成本，22年入的賬，那么22年要納稅調(diào)增這個成本嗎?允許扣除嗎
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你好。如果您2021年匯算清繳，沒有扣除那22年的就要調(diào)整，不能扣分。
2023 08/10 14:06
84785032 
2023 08/10 14:46
你好我不太明白
玲老師 
2023 08/10 14:58
就是要是2021年的成本，那就不能在22年扣除。
84785032
2023 08/10 15:34
你好，那21年的成本22年才入賬，那22年不讓扣除怎么辦，這不就多交稅了？
玲老師
2023 08/10 15:34
你好? 可以追加到發(fā)生的 21年扣除的?
84785032
2023 08/10 17:59
老師可以詳說下嘛，21年的都交完稅了還怎么追加到21年呢？
玲老師
2023 08/10 18:00
聯(lián)系稅務(wù)局可以做納稅調(diào)整，然后就在2021年就可以扣了。
84785032
2023 08/10 23:35
那就會退稅是嗎，企業(yè)收到這筆錢怎么做賬?
玲老師
2023 08/11 07:23
是的
借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)。
借應(yīng)交稅費(fèi)，貸以前年度損益調(diào)整。
借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤。
84785032
2023 08/11 09:03
為啥不可以借銀存，貸未分配利潤
玲老師
2023 08/11 09:07
退的所得稅需要通過應(yīng)交稅費(fèi)這個科目過渡一下的。
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