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老師，你好，我們有個付款的憑證給下錯科目了，憑證是 借:合同履約成本-工程施工-檢測費18867.92 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 1132.08 貸:銀行存款 20000 正確的是，借方應(yīng)該是應(yīng)付賬款，而且待認(rèn)證進(jìn)項稅額已經(jīng)進(jìn)了應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額中，已抵扣，那這項目調(diào)整是不是很麻煩呀
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你好，你需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出的開紅字信息表，借應(yīng)付賬款，貸合同履約成本，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2023 08/10 15:28
84785013 
2023 08/10 15:30
票是沒問題的，也得這樣調(diào)整嗎
郭老師 
2023 08/10 15:30
你好，那你不允許抵扣是什么原因？
84785013
2023 08/10 15:32
不是不允許抵扣，只是賬務(wù)錯了，憑證做錯了
郭老師
2023 08/10 15:33
你好，那你這個發(fā)票認(rèn)證了沒有，借應(yīng)付賬款貸合同履約成本，這個調(diào)整了，然后增值稅的那一個，你如果認(rèn)證了，借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項，待應(yīng)交稅費待認(rèn)證做這個就可以了。
84785013
2023 08/10 15:36
已經(jīng)認(rèn)證了，我還是不太懂上面說的
郭老師
2023 08/10 15:39
好，哪一個不懂的，合同履約成本轉(zhuǎn)成了應(yīng)付賬款，然后待認(rèn)證轉(zhuǎn)了進(jìn)項
84785013
2023 08/10 15:44
應(yīng)付賬款是2萬，合同履約成本這個懂，但是只轉(zhuǎn)履約成本應(yīng)付賬款就缺的一個數(shù)子啊，這個調(diào)整科目是不是很麻煩的，還是都直接沖減履約成本得了，稅就不用管了呢
郭老師
2023 08/10 15:47
好，你的意思是合同履約成本還有待認(rèn)證，這個都是應(yīng)該做到應(yīng)付賬款嗎？如果是的話，進(jìn)項轉(zhuǎn)出不麻煩。
84785013
2023 08/10 15:53
嗯嗯，好的，我在看看吧
84785013
2023 08/10 15:54
謝謝老師
郭老師
2023 08/10 15:57
可以再看一下的，不明白的話再問。
84785013
2023 08/10 16:05
好的，謝謝
郭老師
2023 08/10 16:07
不用客氣，工作愉快。
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