問(wèn)題已解決

老師，我們收到生育津貼時(shí) 借：銀行存款30000 貸：其他應(yīng)付款30000支付給員工時(shí) 借：其他應(yīng)付款25000 貸：銀行存款25000 我其他應(yīng)付款還有5000是用來(lái)代扣代繳她社保部分的。我這邊如果在扣社保時(shí)該怎么入賬？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/14 09:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)繳納社保怎么做的？
2023 08/14 09:09
郭老師
2023 08/14 09:09
是其他應(yīng)收款嗎？如果是的話，借其他應(yīng)付款， 貸其他應(yīng)收款
84785016
2023 08/14 09:28
公司給繳納社保個(gè)人部分是掛賬其他應(yīng)收款的
郭老師
2023 08/14 09:28
上面寫(xiě)了，看一下的兩個(gè)對(duì)沖就行。
84785016
2023 08/14 09:31
老師，你說(shuō)的借其他應(yīng)付款，貸其他應(yīng)收款是什么時(shí)候做的這筆賬？發(fā)工資的時(shí)候嗎？
郭老師
2023 08/14 09:33
好，當(dāng)月做就可以的。
郭老師
2023 08/14 09:33
收到津貼的當(dāng)月做。
84785016
2023 08/14 09:38
支付給員工后我做了筆借其他應(yīng)付款2500貸其他應(yīng)收款_社保2500? ? 那我在次月給他扣社保時(shí)又該怎么做賬呢？
郭老師
2023 08/14 09:42
借其他應(yīng)付款，貸其他應(yīng)收款。
84785016
2023 08/14 09:43
我發(fā)放工資時(shí)又貸其他應(yīng)收款不是做重了嗎？
84785016
2023 08/14 09:45
我繳納社保時(shí)個(gè)人部分是，借其他應(yīng)收款? 貸銀行存款。次月發(fā)工資代扣代繳社保時(shí)，借應(yīng)付職工工資，貸，其他應(yīng)收款，銀行存款。
郭老師
2023 08/14 09:45
你好，那你扣了一次了呢，你還從工資里給人家扣除嗎？l
84785016
2023 08/14 09:45
這樣看賬上其他應(yīng)收款就不平了呀，就出現(xiàn)了負(fù)數(shù)了
郭老師
2023 08/14 09:45
扣一次就行了，你要么從他的津貼里面，要么從他的工資里面。
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