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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是分公司，固定資產(chǎn)要調(diào)撥給同級(jí)的分公司，依據(jù)調(diào)撥單入賬嗎
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可以的
可以這么做的
2023 08/14 19:52
84785041 
2023 08/14 19:56
老師，分錄的話，我是最后損失入到營(yíng)業(yè)外支出嗎
郭老師 
2023 08/14 20:01
可以的，可以這么做的。
84785041
2023 08/14 20:06
還有一輛汽車(chē)，需要上交給總公司，因?yàn)槊磕晡覀兊睦麧?rùn)上交總公司，所以您看我這個(gè)分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎：
借：應(yīng)收賬款和累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)? 然后上交利潤(rùn)的時(shí)候減出去? ?借：應(yīng)付利潤(rùn)? 貸：應(yīng)收賬款
郭老師
2023 08/14 20:10
這個(gè)車(chē)辦理了過(guò)戶嗎？如果是的話，
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借應(yīng)收賬款，
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支，
你上交的利潤(rùn)屬于分紅嗎？
84785041
2023 08/14 20:21
要過(guò)戶的，我們每年的凈利潤(rùn)都要上交總公司，平時(shí)我們的稅也是總公司交，我們不交稅，所以總公司的意思交利潤(rùn)的時(shí)候，減出去這部分錢(qián)，我們之間通過(guò)應(yīng)收賬款，不是營(yíng)業(yè)外收入，這樣對(duì)嗎
郭老師
2023 08/14 20:24
因?yàn)榉止舅麤](méi)法分紅，你上交的是管理費(fèi)吧，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)收賬款。
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