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老師,我們四月報(bào)了未開票收入,七月份補(bǔ)開了這部分發(fā)票,現(xiàn)在要填增值稅申報(bào)表,我怎么填寫呢,是在增值稅附表二填寫嗎?

84785032| 提问时间:2023 08/15 11:09
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,附表一里面填寫未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
2023 08/15 11:11
84785032
2023 08/15 11:15
老師系統(tǒng)自動(dòng)看的到已開票的金額和稅額,那我現(xiàn)在只需要在附表一未開票欄紅沖已開票金額對(duì)吧。
郭老師
2023 08/15 11:18
可以的,可以這么做。
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