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提前墊付款忘記調(diào)整，正常一直這樣做 借預(yù)付賬款100% 借銀行存款40% 貸銀行存款60% 貸專項(xiàng)應(yīng)付款40％ 專項(xiàng)應(yīng)付款40％ 我專項(xiàng)應(yīng)付款的賬一直是平的，忘記了有幾筆做成 借預(yù)付賬款100% 貸銀行存款100% 應(yīng)該沖減預(yù)付賬款的，忘記沖銷了，導(dǎo)致轉(zhuǎn)項(xiàng)應(yīng)付款多掛了額度，這個(gè)后期收到專項(xiàng)款了怎么調(diào)整
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這個(gè)是政府補(bǔ)助專款專用的嗎？
2023 08/16 10:20
84784965 
2023 08/16 10:25
是的，自己預(yù)付60，上邊預(yù)付40
84784965
2023 08/16 10:26
結(jié)果我自己預(yù)付了100，回來的40沒有地方?jīng)_了
郭老師 
2023 08/16 10:31
你應(yīng)該是借預(yù)付賬款60，
專項(xiàng)應(yīng)付款40，
貸銀行存款100%。
郭老師
2023 08/16 10:31
回錢，借銀行存款，貸專項(xiàng)應(yīng)付款。
84784965
2023 08/16 10:37
對，我現(xiàn)在自己記的100，搞錯(cuò)了
84784965
2023 08/16 10:38
把自己的都記進(jìn)去了，回來的40在專項(xiàng)里面，沒有出處了。
郭老師
2023 08/16 10:38
你現(xiàn)在多一個(gè)借專項(xiàng)應(yīng)付款40%，待預(yù)付賬款40%的。
84784965
2023 08/16 10:39
這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整，他們的40是不交稅收入。調(diào)整以前年度損益嗎？去年的賬。
84784965
2023 08/16 10:39
多的預(yù)付賬款怎么搞呢
84784965
2023 08/16 10:40
還沒有記，在專項(xiàng)應(yīng)付款里掛的
郭老師
2023 08/16 10:41
不需要的，這個(gè)不涉及到損益類的科目，直接借專項(xiàng)應(yīng)付款，貸預(yù)付賬款，做這一個(gè)調(diào)整了就可以。
84784965
2023 08/16 10:42
貸的預(yù)付賬款怎么調(diào)整，這樣的話預(yù)付賬款就多了40
84784965
2023 08/16 10:43
因?yàn)槲胰ツ曜约恒y行存款貸了100，自己沖平了。
郭老師
2023 08/16 10:43
那你預(yù)付賬款你怎么調(diào)平的？
84784965
2023 08/16 10:43
借預(yù)付賬款100，貸銀行存款100
郭老師
2023 08/16 10:44
預(yù)付賬款，這不有借方100，然后呢，應(yīng)該是60啊，你怎么調(diào)平的。
84784965
2023 08/16 10:44
忘了留額度了，就是因?yàn)橥肆纛~度，沒地沖了，沖了又多
郭老師
2023 08/16 10:48
是不是做了成本費(fèi)用了，借主營業(yè)務(wù)成本或者是管理費(fèi)用
貸預(yù)付賬款100。
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