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2022年的時(shí)候有產(chǎn)生無票收入和無票成本，但是當(dāng)時(shí)無票收入沒有申報(bào)增值稅，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)也沒有調(diào)增無票收入和無票成本，現(xiàn)在稅務(wù)局要求補(bǔ)繳，2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳更正申報(bào)，我現(xiàn)在去納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)增無票收入和成本是需要分別填在哪個(gè)項(xiàng)目里面呢？
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您好，是讓你修改2022年的申報(bào)表嗎
2023 08/17 10:14
84784986 
2023 08/17 10:14
是的老師
84784986
2023 08/17 10:16
讓我修改2022年12月份的增值稅申報(bào)表，2022年企業(yè)所得稅匯算清繳，現(xiàn)在這個(gè)調(diào)增的收入不清楚需要填入哪個(gè)項(xiàng)目中
小鎖老師 
2023 08/17 10:17
填入13%，然后未開票收入那個(gè)位置
84784986
2023 08/17 10:19
增值稅申報(bào)表已經(jīng)改好了，現(xiàn)在是企業(yè)所得稅匯算清繳的A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表不知道在哪里填無票收入和無票成本的數(shù)據(jù)
小鎖老師
2023 08/17 10:26
一般企業(yè)收入明細(xì)表，這個(gè)地方
84784986
2023 08/17 10:46
我補(bǔ)的我直接填到主表里面呀，那我不算調(diào)增嗎
84784986
2023 08/17 10:47
但是我賬面沒有做收入
小鎖老師
2023 08/17 11:01
這個(gè)是不屬于的，和調(diào)整沒關(guān)系
84784986
2023 08/17 11:06
但是填報(bào)表單里我不需要填寫一般企業(yè)收入明細(xì)表。那我是不是把補(bǔ)的無票收入金額直接填到年度申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入里面
小鎖老師
2023 08/17 11:13
嗯對(duì)，就那樣就是那樣處理的
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