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2022年的時候有產生無票收入和無票成本，但是當時無票收入沒有申報增值稅，企業(yè)所得稅匯算清繳時也沒有調增無票收入和無票成本，現在稅務局要求補繳，2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳更正申報，我現在去納稅調整項目明細表調增無票收入和成本是需要分別填在哪個項目里面呢？
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您好，是讓你修改2022年的申報表嗎
2023 08/17 10:14
84784986 
2023 08/17 10:14
是的老師
84784986
2023 08/17 10:16
讓我修改2022年12月份的增值稅申報表，2022年企業(yè)所得稅匯算清繳，現在這個調增的收入不清楚需要填入哪個項目中
小鎖老師 
2023 08/17 10:17
填入13%，然后未開票收入那個位置
84784986
2023 08/17 10:19
增值稅申報表已經改好了，現在是企業(yè)所得稅匯算清繳的A105000納稅調整項目明細表不知道在哪里填無票收入和無票成本的數據
小鎖老師
2023 08/17 10:26
一般企業(yè)收入明細表，這個地方
84784986
2023 08/17 10:46
我補的我直接填到主表里面呀，那我不算調增嗎
84784986
2023 08/17 10:47
但是我賬面沒有做收入
小鎖老師
2023 08/17 11:01
這個是不屬于的，和調整沒關系
84784986
2023 08/17 11:06
但是填報表單里我不需要填寫一般企業(yè)收入明細表。那我是不是把補的無票收入金額直接填到年度申報表的營業(yè)收入里面
小鎖老師
2023 08/17 11:13
嗯對，就那樣就是那樣處理的
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