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公司幫員工把個稅繳了,但是沒從個人工資里扣呢,分錄怎么做?一個季度才扣一次

84784975| 提問時間:2023 08/18 10:36
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 這個個稅還要員工還的嗎?
2023 08/18 10:37
84784975
2023 08/18 10:38
嗯嗯,工資里做進去了,但是發(fā)工資人員忘記扣回代交的個稅了,我這個分錄咋做啊?
劉艷紅老師
2023 08/18 10:43
借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅費-個稅
84784975
2023 08/18 11:16
正常計提工資的時候需要計提個稅不?分錄怎么做
劉艷紅老師
2023 08/18 11:18
1、計提工資 借:管理費用――工資 貸:應(yīng)付職工薪酬――工資 2、實際發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬――工資 貸:庫存現(xiàn)金 或銀行存款 應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得稅 借:應(yīng)交稅費--代扣代繳個人所得稅 貸:銀行存款(庫存現(xiàn)金)
84784975
2023 08/18 11:25
借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅費-個稅 這個分錄是在計提工資的時候坐在一個憑證里。還是很扣個稅的時候做在一個憑證里
劉艷紅老師
2023 08/18 11:31
扣個稅的時候做在一個憑證里
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