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如果進項稅額記多了 問題一:只能用進項稅額轉(zhuǎn)出么 問題二:可以用進項稅額的借方紅數(shù)表示么 問題三:如果考試用借方紅數(shù)會給分么 問題四:實務中同理么？
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你好，學員
1，可以進項轉(zhuǎn)出
2、可以負數(shù)的
3，借方負數(shù)有分的
。實務同理的
2023 08/18 13:21
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涉稅實務#請問下:發(fā)生退貨，圖片中進項稅額做負數(shù)紅沖，考試也這么寫嗎？可以把進項稅額寫貸方嗎？
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老師：這個平銷返利，銷售方是做銷項的負數(shù)，而購進方也是購進的負數(shù)，填表是不是只能填是進項稅額轉(zhuǎn)出，不是去沖減原本的進項稅額 ？另外質(zhì)量問題開具的紅字，這到底是算進項稅額轉(zhuǎn)出，還是做個進項稅額負數(shù)。老是不清楚應該是做進項稅額的負數(shù)，還是直接計到進項稅額轉(zhuǎn)出里面？
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上月收到的發(fā)票被紅沖，本月做進項稅額轉(zhuǎn)出，可以用本月發(fā)票抵扣轉(zhuǎn)出的進項稅額嗎？
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稅務師考試中這種問題會給稅率表嗎？
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老師看到先回句話 只能發(fā)三張照片 還有兩張 問題:第四問計算應納增值稅稅額 為什么沒有考慮資料3的50萬 而第三問中考慮了進項稅額50萬元
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