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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問貿(mào)易公司出口退稅后因為沒收匯要反納退稅款并且要出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票要轉(zhuǎn)出來作為內(nèi)銷認(rèn)證。
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你好 、是的 ； 需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷；然后去 認(rèn)證抵扣的 ；?
2023 08/18 16:00
84784994 
2023 08/18 16:00
請問賬務(wù)上該如何處理？
meizi老師 
2023 08/18 16:03
你好；
借：主營業(yè)務(wù)收入－－出口收入
? ? ? ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入－－內(nèi)銷收入
同時
銷項稅額按照出口銷售額乘以征稅稅率計提
借：主營業(yè)務(wù)成本
? ? ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
84784994
2023 08/18 16:12
那反納的退稅款要怎樣做分錄？
meizi老師
2023 08/18 16:14
你好；?反納的退稅是什么意思?
84784994
2023 08/18 16:23
出口已經(jīng)申報了退稅并且退了下來，現(xiàn)在要把退稅款反納給稅局
meizi老師
2023 08/18 16:25
你好； 你退稅的時候收到做的什么科目 ； 才好判斷 你現(xiàn)在做什么科目 退給稅務(wù)局? ?
84784994
2023 08/18 16:27
是結(jié)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款出口退稅，收款后就沖減，現(xiàn)在賬上是平的
meizi老師
2023 08/18 16:29
你好；? ? 現(xiàn)在? 在去反沖 ；? ? ?做對應(yīng)的? 相反分錄來處理。? ?
84784994
2023 08/18 17:06
已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項也是這樣做？
meizi老師
2023 08/18 17:14
你好；? ?認(rèn)證后? ； 月末做 轉(zhuǎn)出? ；然后 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì)科目??
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