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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師調(diào)整2020年研發(fā)支出—工資沒(méi)記到項(xiàng)目現(xiàn)在這月調(diào)整，怎么調(diào)整？？？
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那你做到哪個(gè)科目了？管理費(fèi)用了嗎？
2023 08/18 17:51
84785040 
2023 08/18 22:15
把之前沒(méi)加項(xiàng)目編號(hào)調(diào)整加上項(xiàng)目編號(hào)。
郭老師 
2023 08/18 22:17
是要修改摘要嗎？那你直接能反結(jié)賬修改吧
郭老師
2023 08/18 22:17
你即使反結(jié)賬修改了，太不影響你之前的報(bào)表。
84785040
2023 08/18 22:22
合適嗎老師
郭老師
2023 08/18 22:22
可以的，可以這么做的。
84785040
2023 08/18 22:39
要三年的從2020年~2022年，都沒(méi)有加項(xiàng)目編號(hào)。如果是2020年的我反結(jié)賬到2020年做這樣的憑證，2021年反結(jié)賬到2021年。2022年的反結(jié)賬到2022年做調(diào)整分錄是這樣嗎？？
84785040
2023 08/18 22:49
研發(fā)支出全部沒(méi)做項(xiàng)目，因?yàn)橹皼](méi)有項(xiàng)目，才2023年6月訂的項(xiàng)目，報(bào)的高新。報(bào)高新要研發(fā)支出輔助賬，我按的項(xiàng)目做了?，F(xiàn)在賬上沒(méi)有改。要把賬上三年研發(fā)支出按研發(fā)支出輔助賬的項(xiàng)目調(diào)一致。
84785040
2023 08/18 22:55
還是直接能調(diào)到這月呢？？？
郭老師
2023 08/18 22:57
你好可以的
這個(gè)不影響
84785040
2023 08/18 23:02
還是直接能調(diào)到這月呢？？？
郭老師
2023 08/18 23:07
方便反結(jié)賬修改嗎？不方便的話(huà)你就直接調(diào)到今年不管是做到今年還是之前年度都不影響的，因?yàn)樗徽龜?shù)與一負(fù)數(shù)都沒(méi)有余額。
84785040
2023 08/18 23:23
老師意思是反結(jié)賬到每年12月調(diào)不影響報(bào)表是嗎？
郭老師
2023 08/18 23:28
對(duì)的，是的，是這個(gè)意思的。
84785040
2023 08/18 23:53
知道了謝謝老師
郭老師
2023 08/19 07:27
不用客氣
周末愉快
84785040
2023 08/19 09:00
老師這是2020年的12月份我做了一筆分錄把研發(fā)支出全部結(jié)賬到管理費(fèi)用了，那調(diào)這個(gè)分錄用不用在重新結(jié)轉(zhuǎn)??？？？
郭老師
2023 08/19 09:11
需要
借管理費(fèi)用
貸研發(fā)支出IP02人員費(fèi)用、工資薪金
借研發(fā)支出、人員費(fèi)用、工資薪金、
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84785040
2023 08/19 09:40
老師麻煩問(wèn)下稅都已經(jīng)報(bào)過(guò)了。這樣改影響稅務(wù)報(bào)表嗎？稅務(wù)局不會(huì)找麻煩吧，
郭老師
2023 08/19 09:43
你好，不會(huì)的，這個(gè)沒(méi)有影響你的管理費(fèi)用，一正數(shù)一負(fù)數(shù)還是一樣的。
84785040
2023 08/19 10:05
老師麻煩再問(wèn)下是不是研發(fā)支出輔助賬跟財(cái)務(wù)軟件賬上必須保持一致呢。如果有研發(fā)支出輔助賬，財(cái)務(wù)軟件上的賬不用改可以嗎？？稅務(wù)局查研發(fā)支出輔助賬呢？？
郭老師
2023 08/19 10:08
可以的，你能分出具體的是哪一個(gè)項(xiàng)目的可以。
郭老師
2023 08/19 10:08
如果你能分出具體的是哪個(gè)項(xiàng)目的，你沒(méi)有輔助賬，你賬上都可以不用修改。
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