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用友軟件中本月本年利潤和利潤表的凈利潤不一樣？我該怎么查找，是哪個憑證做錯了嗎？
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你好，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項嗎
2018 01/12 19:02
84785019 
2018 01/12 19:06
有，但我結(jié)轉(zhuǎn)在利潤分配的
鄒老師 
2018 01/12 19:08
你好，這樣就會造成不一致的
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
資產(chǎn)負債表與利潤表符合這個勾稽關(guān)系就可以了
84785019
2018 01/12 19:13
你好，我的前兩個月有做以前年度損益科目，騙幾個月的本年利潤能對上，但本月沒做以前年度損益，可是對不上
84785019
2018 01/12 19:14
前幾個月能對上，這個月沒做這個科目，但是對不上了
鄒老師
2018 01/12 19:16
你好，有發(fā)生這個就會一直有這個差異，未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
資產(chǎn)負債表與利潤表符合這個勾稽關(guān)系就可以了
84785019
2018 01/12 19:24
那應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪
鄒老師
2018 01/12 19:24
你好，在期末 未分配利潤
84785019
2018 01/12 19:25
那以前年度損益調(diào)整應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪，分錄怎么做
鄒老師
2018 01/12 19:26
借；以前年度損益調(diào)整 貸；利潤分配——未分配利潤
或相反分錄
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