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問題已解決
@小天老師， 1.郵件給您發(fā)了個(gè)表，您可以看看 2.我現(xiàn)在在捋我的資產(chǎn)負(fù)債表，把應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付等科目給捋清楚，查憑證，賬整平。目前發(fā)現(xiàn)老板從律所打給老板娘公司的款，有剩下170萬的款還差票，也就是老板娘公司有170萬的票沒開給律所，像這樣的情況這170萬應(yīng)該怎么消化平賬額？如果開了的話那不就是要找170萬的發(fā)票來抵消
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
親愛的您好，郵件收到了，應(yīng)付職工薪酬那里我特意看了2遍，咱企業(yè)的制度還是完善的，很規(guī)范，那個(gè)員工的三險(xiǎn)一金要入員工的工資里申報(bào)，這個(gè)我們也沒有問題，問題沒扣社保發(fā)給律師，律師把錢給老板娘了，公司支付社保時(shí)又入一次費(fèi)用，這個(gè)地方處理不合規(guī)。另外我認(rèn)人律師的工資 入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，您看合適么。
2.需要老板娘提供發(fā)票來沖這個(gè)往來賬，這么多的發(fā)票不好搞啊，老板娘的公司超過季度30萬要交稅
2023 08/22 10:33
84785009 
2023 08/22 10:40
嗯嗯，我的同學(xué)也建議我把員工工資計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，當(dāng)時(shí)還討論過，好像是說把2023年的工資從管理費(fèi)用改為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，因?yàn)閱柕膯栴}太多我也不記得了。老師的建議是從哪一個(gè)時(shí)期改起呢？
84785009
2023 08/22 10:42
針對(duì)老板娘賬上有大量收款未開票部分，是這樣的小天老師，老板每個(gè)月把律所的資金轉(zhuǎn)入到老板娘的公司賬戶，然后又從老板娘的公司賬戶提到他自己的私人卡里。老板之前都有規(guī)范開票，后來可能怕收入過高就沒叫開票了，因?yàn)檎也坏侥敲炊嗥?，他叫我把多的?70萬給處理掉，說他不是提了很多款么！我也不知道他要表達(dá)啥意思
廖君老師 
2023 08/22 10:43
親愛的您好，是有討論過，當(dāng)時(shí)說到?jīng)]有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本毛利率會(huì)很高（高出當(dāng)?shù)赝泻芏啵?。三季度申?bào)時(shí)就調(diào)整，把2023年1-7月工資入到管理費(fèi)用的紅沖了，再入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785009
2023 08/22 10:45
類似這樣的一個(gè)流水，這是老板娘公司的流水，我一說您應(yīng)該就知道
84785009
2023 08/22 10:47
老師，您指的紅沖是指我昨天說的那個(gè)笨辦法嗎？就是把有關(guān) 管理費(fèi)用-工資的分錄摳出來填負(fù)數(shù)沖紅，然后再填正確的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)嗎？那總共至少是1-7 7個(gè)分錄好像
廖君老師
2023 08/22 10:48
親愛的您好，我能看懂，我們付款時(shí) 借 老板娘的往來，貸 銀行，老板娘要給我們發(fā)票來平這個(gè)往來
84785009
2023 08/22 10:51
是的，問題還差這170萬的票，我不知道這賬咋平了
廖君老師
2023 08/22 10:54
您好啊，上面那個(gè)信息剛才在寫信息沒有同步，現(xiàn)在才看到，是的就用那個(gè)笨辦法，這樣不用計(jì)算不用動(dòng)腦筋，紅沖，再?gòu)?fù)制這個(gè)憑證，把管理費(fèi)用改為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目就可以了。老板娘沒有發(fā)票要把這個(gè)錢還給我們企業(yè)的
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