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老師我是小規(guī)模納稅人平時(shí)記賬是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，月底的時(shí)候要不要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，我們是月報(bào)的

84785044| 提問時(shí)間：2023 08/22 10:21
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可以月度結(jié)轉(zhuǎn)，也可年度結(jié)轉(zhuǎn)
2023 08/22 10:23
84785044
2023 08/22 10:32
說錯(cuò)了，我們是季報(bào)的
文文老師
2023 08/22 10:33
季末再結(jié)轉(zhuǎn)，月度不用結(jié)轉(zhuǎn)
84785044
2023 08/22 10:42
試算平衡表上面就只有寫上應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是吧，月底結(jié)轉(zhuǎn)收入是結(jié)轉(zhuǎn)不含稅的收入嗎
文文老師
2023 08/22 11:01
是的，寫上應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，月底結(jié)轉(zhuǎn)收入是結(jié)轉(zhuǎn)不含稅的收入
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