問(wèn)題已解決

在今年4月份取得了去年的費(fèi)用發(fā)票已經(jīng)入賬了，匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有繳納所得稅，現(xiàn)在說(shuō)發(fā)票沒(méi)付錢對(duì)方要拿回去，這樣去年的費(fèi)用就少了，該怎么辦

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/23 16:40
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
只是沒(méi)付款，但服務(wù)或商品已提供，不用退發(fā)票
2023 08/23 16:45
84785030
2023 08/23 16:46
后面也不付了，怎么辦呀，不付對(duì)方不給發(fā)票
文文老師
2023 08/23 16:54
發(fā)票已經(jīng)在你手中了啊
84785030
2023 08/23 16:56
領(lǐng)導(dǎo)讓退回去了，只有復(fù)印件
84785030
2023 08/23 16:58
而且我們是小規(guī)模不用抵扣，對(duì)方也可以直接把發(fā)票作廢
文文老師
2023 08/23 17:03
如果對(duì)方作廢或紅沖了，即使用復(fù)印件入賬，也是要調(diào)增的。屬于沒(méi)有取得合規(guī)發(fā)票
84785030
2023 08/23 17:05
那是要去改年報(bào)嗎？那要補(bǔ)繳稅費(fèi)是嗎？還有滯納金吧？
文文老師
2023 08/23 17:07
是的，要去改年報(bào)，補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，滯納金
84785030
2023 08/23 17:16
老師可以調(diào)整后在下個(gè)年度補(bǔ)嗎？
文文老師
2023 08/23 17:19
可以調(diào)整后在下個(gè)年度補(bǔ)
84785030
2023 08/23 17:20
這樣是不是就沒(méi)有滯納金了
文文老師
2023 08/23 17:28
是的，下年度補(bǔ)，就不會(huì)有滯納金
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