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小微企業(yè)，把2020年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)該怎樣做分錄，所得稅怎樣補(bǔ)交

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/23 17:24
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
需要在20年度補(bǔ)交企業(yè)所得稅？
2023 08/23 17:26
84785027
2023 08/23 17:27
稅務(wù)局讓更改22年的所得稅年報(bào)
文文老師
2023 08/23 17:38
借：未分配利潤(rùn) 貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借：未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 增值稅 也要更正申報(bào)
84785027
2023 08/23 18:10
所得稅年報(bào)應(yīng)該填寫哪一欄里
文文老師
2023 08/23 18:15
因?yàn)槿〉昧颂摷侔l(fā)票？
84785027
2023 08/23 18:17
稅務(wù)局讓自查的
文文老師
2023 08/23 18:26
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到費(fèi)用，就增加相應(yīng)費(fèi)用，若轉(zhuǎn)出到成本，就增加相應(yīng)成本
84785027
2023 08/23 19:45
當(dāng)時(shí)的成本是不能稅前扣除的
文文老師
2023 08/24 09:11
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，30欄扣除類，其他欄，調(diào)增
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