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小微企業(yè)，把2020年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，稅務(wù)局允許用現(xiàn)在的一部分進(jìn)項(xiàng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)的不含稅部分怎么入賬
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你好！你們是什么行業(yè)？發(fā)票具體內(nèi)容是什么？
2023 08/23 19:12
84785027 
2023 08/23 19:13
運(yùn)輸行業(yè)，油票
耿老師 
2023 08/23 19:14
你好，可以記錄當(dāng)期的成本
84785027
2023 08/23 19:34
金額太大了
耿老師
2023 08/23 19:41
你好，你們?nèi)〉玫陌l(fā)票不是真實(shí)業(yè)務(wù)嗎？你們是預(yù)付款取得的油票嗎？
84785027
2023 08/23 19:43
不是真實(shí)業(yè)務(wù)，取得油票2020年也走賬了，但是應(yīng)付賬款不平
耿老師
2023 08/23 19:57
你好，取得發(fā)票時(shí)你們?cè)趺醋龅姆咒洠?/div>
耿老師
2023 08/23 19:57
可以先通過原材料科目核算一下
84785027
2023 08/23 20:07
當(dāng)時(shí)取得發(fā)票時(shí)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
耿老師
2023 08/23 20:11
你好，我的意思說今年你認(rèn)證發(fā)票的也是記錄主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了嗎？
84785027
2023 08/23 20:16
今年認(rèn)證的沒入賬，不知道怎樣做
84785027
2023 08/23 20:16
今年認(rèn)證的只是把增值稅入賬了
耿老師
2023 08/23 20:22
你好，可以先記入原材料科目過渡一下，也是油票吧？
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老師，我將不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后這部分轉(zhuǎn)出的又在下個(gè)月用進(jìn)項(xiàng)抵扣了，這種情況允許嗎？
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老師，①有一筆進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，已經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在需要 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？②如果遇到不能抵扣的發(fā)票，直接轉(zhuǎn)出還是先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出？
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1月份認(rèn)證抵扣的發(fā)票，現(xiàn)在需要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問應(yīng)該在幾月份作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？？
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1.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
2.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是報(bào)稅前轉(zhuǎn)出還是報(bào)稅后轉(zhuǎn)出??？
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原來已抵扣的進(jìn)項(xiàng)后做了沖紅，我現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做
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