問(wèn)題已解決

進(jìn)了一批貨，開(kāi)了張普通發(fā)票，怎么做分錄，小規(guī)模，

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/24 10:15
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
需要補(bǔ)充一下業(yè)務(wù)情況。
2023 08/24 10:17
84785007
2023 08/24 10:19
進(jìn)了一批藥材
玲老師
2023 08/24 10:25
你好 借庫(kù)存商品，貸銀行等?
84785007
2023 08/24 10:33
那稅額呢，不用管嗎
玲老師
2023 08/24 10:35
普通發(fā)票不能抵扣的。你們采購(gòu)的是初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品嗎？
84785007
2023 08/24 10:35
我們收到的款，做無(wú)票收入，是借銀行存款，財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅
玲老師
2023 08/24 10:35
自產(chǎn)自銷的初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品嗎？采購(gòu)的。
84785007
2023 08/24 10:35
是藥材，不是初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品
玲老師
2023 08/24 10:41
那就不符合抵扣的全額計(jì)入庫(kù)存?zhèn)凇?/div>
玲老師
2023 08/24 10:41
不能抵扣，全額計(jì)入庫(kù)存商品。
84785007
2023 08/24 10:41
我們收到的款，做無(wú)票收入，是借銀行存款，財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅
84785007
2023 08/24 10:42
這個(gè)我做的分錄對(duì)嗎？
玲老師
2023 08/24 10:42
財(cái)務(wù)費(fèi)用那個(gè)是啥意思？
84785007
2023 08/24 10:44
是pos機(jī)扣的手續(xù)費(fèi)
玲老師
2023 08/24 10:48
你好，那個(gè)收入是不扣除這個(gè)手續(xù)費(fèi)的手續(xù)費(fèi)，是單獨(dú)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。這樣就對(duì)了。
84785007
2023 08/24 11:04
用pos機(jī)收了一筆款，比如是12000元，手續(xù)費(fèi)是2.5‰，第二天實(shí)際到賬11970元，
84785007
2023 08/24 11:04
借：銀行存款11970 財(cái)務(wù)費(fèi)用30 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票11880.3 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅119.7
玲老師
2023 08/24 11:05
你們的收入實(shí)際是多少呢？
84785007
2023 08/24 11:21
就打個(gè)比方而已
玲老師
2023 08/24 11:28
只要你那個(gè)收入金額是對(duì)的，那就可以了。
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