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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師公司去年的利潤表和企業(yè)所得稅的報表利潤不一樣現(xiàn)在稅局讓修改報表，報表多了個營業(yè)外收入我已經(jīng)給他去掉了但是現(xiàn)在借貸不平我要怎么調(diào)整，營業(yè)外收入做賬的時候做錯了是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，現(xiàn)在我把收入加到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅里面我的金額不平了我要調(diào)哪個科目呢？
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您好，那你現(xiàn)在等于說，本身是要做營業(yè)外收入，你做到了應(yīng)交稅費(fèi)嗎
2023 08/24 11:29
84784955 
2023 08/24 11:34
我是做到了營業(yè)外收入了，財務(wù)報表和企業(yè)所得稅報表不一致，我不做營業(yè)外收入了還讓他返回到應(yīng)交稅費(fèi)吧！營業(yè)外收的金額不是要放到應(yīng)交稅費(fèi)里面嗎，？關(guān)鍵現(xiàn)在我改過之后借貸不平了
小鎖老師 
2023 08/24 11:41
你是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
84784955
2023 08/24 11:42
應(yīng)該是吧！
小鎖老師
2023 08/24 11:48
那你結(jié)轉(zhuǎn)一下?lián)p益，把未分配利潤這個數(shù)據(jù)修改，就平了
84784955
2023 08/24 11:49
我調(diào)了為啥不對呢
小鎖老師
2023 08/24 11:54
差額的不是這個嗎？
84784955
2023 08/24 11:58
我的應(yīng)交稅費(fèi)哪里把增值稅又加上了，沒有動賬套，這個差額我要怎么調(diào)老師
小鎖老師
2023 08/24 12:01
應(yīng)交稅費(fèi)，轉(zhuǎn)到其他流動資產(chǎn)，最后應(yīng)交稅費(fèi)是0，差額調(diào)整至未分配利潤
84784955
2023 08/24 12:19
老師小規(guī)模的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅月末用結(jié)轉(zhuǎn)不用？還是一直在應(yīng)交稅費(fèi)這個科目放著不動？如果用結(jié)轉(zhuǎn)分錄是啥我們都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過
小鎖老師
2023 08/24 13:27
這個是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的
84784955
2023 08/24 13:44
結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入那不是要交稅嗎
小鎖老師
2023 08/24 13:47
對啊，因?yàn)槟氵@部分本身就是減免
84784955
2023 08/24 14:12
不結(jié)轉(zhuǎn)可以不可以
小鎖老師
2023 08/24 14:18
你說一直放在應(yīng)交稅費(fèi)嗎
84784955
2023 08/24 14:20
是的！一直掛著行不行
小鎖老師
2023 08/24 14:24
可以，這個也是可以的
84784955
2023 08/24 14:58
嗯嗯謝謝老師
小鎖老師
2023 08/24 14:59
不客氣的，祝您開心的哈
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