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采購發(fā)票一直未到,做了暫估入庫,貨物也已銷售,是結(jié)轉(zhuǎn)暫估的庫存商品么

84784995| 提問時間:2023 08/25 09:33
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,是結(jié)轉(zhuǎn)暫估的庫存商品
2023 08/25 09:34
84784995
2023 08/25 09:35
幾個月后,收到發(fā)票需要沖銷以前結(jié)轉(zhuǎn)暫估的庫存商品么
家權(quán)老師
2023 08/25 09:38
與暫估有差額才需要調(diào)整,沒有差額就不管
84784995
2023 08/25 09:42
這樣的話有時候余額表就會出現(xiàn)暫估的庫存商品和庫存商品對應(yīng)不上實際的情況,怎么解決呢
家權(quán)老師
2023 08/25 09:43
直接調(diào)整發(fā)票到當月的主營業(yè)務(wù)成本
84784995
2023 08/25 09:53
這意思是直接做一筆借主營業(yè)務(wù)成本(紅字)貸庫存商品-暫估(紅字)然后再做一筆借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品的分錄么
家權(quán)老師
2023 08/25 09:57
暫估入庫 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ?成本費用(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
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