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老師 這步借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。是怎么取數(shù)的 是計提還是結(jié)轉(zhuǎn) 是什么時候做的分錄

84784955| 提問時間：2023 08/25 14:55
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2023 08/25 14:55
84784955
2023 08/25 15:01
這步是計提還是結(jié)轉(zhuǎn)
家權(quán)老師
2023 08/25 15:04
一般納稅人的增值稅不需要計提，直接結(jié)轉(zhuǎn)
84784955
2023 08/25 15:12
那這步算什么呢 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 那這步呢 怎么取數(shù)的 余額對應(yīng)的哪步是 是什么時候做的 摘要怎么寫
家權(quán)老師
2023 08/25 15:12
不要整那么復(fù)雜，按我寫的思路，簡單明了
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