問(wèn)題已解決

某飲料加工企業(yè)因管理不善，將一批以往從農(nóng)民收購(gòu)的橙子毀損賬面成本9100則該企業(yè)應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這里計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)，為什么用的是9%的稅率？而不是10%，不是生產(chǎn)的飲料是13%的貨物，我就能夠升級(jí)抵扣1%嗎？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/25 22:38
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，對(duì)的，就是這樣升級(jí)的意思的了
2023 08/25 22:39
84784979
2023 08/25 22:40
但是答案是9％，不是10％
84784979
2023 08/25 22:41
答案是（9100/1-9%）×9％，但是生產(chǎn)飲料不是應(yīng)該? 10％嗎
84784979
2023 08/25 22:44
真的不懂
小鎖老師
2023 08/25 22:44
我看一下這個(gè)答案把，你發(fā)一下
84784979
2023 08/25 22:48
答案-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=賬面成本÷（1-9％）×9％=9100÷91％×9％=900元，麻煩老師了
84784979
2023 08/25 22:59
老師，麻煩有時(shí)間的時(shí)候看看我的問(wèn)題，我自己想不明白，謝謝您
小鎖老師
2023 08/26 09:06
是這樣的，就是說(shuō)，他轉(zhuǎn)出的，是他本身的進(jìn)項(xiàng)稅，也就是說(shuō)不包含加計(jì)扣除這部分
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