問(wèn)題已解決

老師，我這個(gè)發(fā)放工資的目錄不對(duì)嗎？實(shí)際發(fā)放4847元，銀行支付4000元，庫(kù)存現(xiàn)金847元

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/26 17:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，請(qǐng)看你描述，與分錄是不一致的。說(shuō)明不對(duì)。 實(shí)際發(fā)放4847元，銀行支付4000元，庫(kù)存現(xiàn)金847元，那分錄應(yīng)當(dāng)是 借；應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：銀行存款 4000 庫(kù)存現(xiàn)金? 847 其他應(yīng)收款?
2023 08/26 17:19
84785041
2023 08/26 17:21
這里面包含社保的484元
鄒老師
2023 08/26 17:22
你好 實(shí)際發(fā)放4847元，銀行支付4000元，庫(kù)存現(xiàn)金847元，那分錄應(yīng)當(dāng)是 借；應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：銀行存款 4000 庫(kù)存現(xiàn)金? 847 其他應(yīng)收款? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785041
2023 08/26 17:24
是這樣的：應(yīng)付職工薪酬5331元 貸 其他應(yīng)收款-社保484 銀行存款4000 庫(kù)存現(xiàn)金847剛開(kāi)始以為這樣做不對(duì)，因?yàn)橛?jì)提的就是5331元
鄒老師
2023 08/26 17:25
你好 實(shí)際發(fā)放4847元，銀行支付4000元，庫(kù)存現(xiàn)金847元，那分錄應(yīng)當(dāng)是 借；應(yīng)付職工薪酬—工資?5331 貸：銀行存款 4000 庫(kù)存現(xiàn)金? 847 其他應(yīng)收款??484
84785041
2023 08/26 17:26
對(duì)的，我明白了
鄒老師
2023 08/26 17:26
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
84785041
2023 08/26 17:33
可以的，您受累幫我看看這幾筆往來(lái)吧，我自己查不出什么問(wèn)題來(lái)，這里面有前面的沒(méi)有計(jì)提社保的。
84785041
2023 08/26 17:35
最后一筆，您幫我看看
鄒老師
2023 08/26 17:36
不同問(wèn)題，請(qǐng)重新發(fā)起提問(wèn)，謝謝配合。
84785041
2023 08/26 17:44
好的，我重新進(jìn)入新界面嗎提問(wèn)嗎
鄒老師
2023 08/26 17:46
是的，是這樣操作（重新進(jìn)入新界面提問(wèn)）
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