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應(yīng)退貨成本形成的暫時性差異應(yīng)該怎么寫？
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?應(yīng)收退貨成本屬于資產(chǎn)類科目，賬面價值是150，計稅基礎(chǔ)是0，資產(chǎn)的賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，所以是應(yīng)納稅暫時性差異的。
2023 08/26 19:50
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老師 這里為什么福利費調(diào)增沒有形成可抵扣暫時性差異 而教育經(jīng)費調(diào)增 就形成了可抵扣暫時性差異呢
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老師，我想問一下關(guān)于暫時性差異的調(diào)增調(diào)減：如果是可抵扣暫時性差異，形成遞延所得稅資產(chǎn)，我可以直接理解我是調(diào)減嗎？還是要看是資產(chǎn)形成的還是負(fù)債形成的？那應(yīng)納稅暫時性呢？
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請問企業(yè)稅前彌補以前年度的虧損，為什了這形成了可抵扣暫時性差異？
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第三小問，資料五，無形資產(chǎn)尚未形成，也要考慮可抵扣暫時性差異嘛，第四小問，怎么不考慮資料一的20？
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某公司2019年年末存貨余額為590萬元，已確認(rèn)并計提存貨跌價準(zhǔn)備10萬。
1、存貨的賬面價值和計稅基礎(chǔ)分別是多少?
2、賬面價值和計稅基礎(chǔ)之間形成的差異是可抵扣暫時性差異還是應(yīng)納稅暫時性差異?
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