問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)這75是怎么算的，期出的遞延所得稅資產(chǎn)100，不是該加25遞延所得稅資產(chǎn)嗎，怎么是減的？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/28 08:38
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冉老師
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你好，學(xué)員，老師詳細(xì)給你解釋一下的 因?yàn)樘潛p400前期產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)，現(xiàn)在利用了虧損，轉(zhuǎn)回400×25%＝100 但是同時(shí)預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)100×25%＝25 轉(zhuǎn)回100，確認(rèn)25，一共就是75
2023 08/28 09:07
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