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老師你好，已交稅金，本年累計發(fā)生額借貸多了3009.80，該怎么做呢，本期發(fā)生額借貸相等
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你好，咱是一般納稅人嗎？
2023 08/28 09:37
84785010 
2023 08/28 09:40
是的，因為之前去年還繳沒有交增值稅，然后今年交了，因為真的是主表的數(shù)字變成黃色這些數(shù)據(jù)，有些稅金的我們交了，系統(tǒng)沒有出數(shù)據(jù)，然后你就調(diào)整了，現(xiàn)在的金蝶數(shù)據(jù)呢，就多了3009.80，但是報表的話是73628.35你知道嗎
玲老師 
2023 08/28 09:46
你好? 報表填寫手動填寫可以嗎? ?
84785010
2023 08/28 09:53
那個數(shù)據(jù)改不了，所以只有金蝶上面改，他的銀行的錢對得上，未交增值稅也對得上肖像，進(jìn)項本年累計數(shù)都對得上，只有這個已交稅金沒對上，少了3009.80
玲老師
2023 08/28 10:03
你好 這樣稅務(wù)申報要去大廳操作 或者 正常填寫? 申請 退稅都可以? ??
已交的? 借? 轉(zhuǎn)出未交，貸已交稅金? 后面申請 退稅就行了?
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