問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)看圖，我上期有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣完，本期是不是在報(bào)表上就顯示上期沒(méi)有抵扣完的和當(dāng)期新認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)呢？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/28 16:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好。13行，這個(gè)上期留底，這個(gè)是你以前結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的，沒(méi)有認(rèn)證完的，然后本月你看剩余的留底，你就看期末留底就可以的。
2023 08/28 16:19
84784958
2023 08/28 16:23
老師，是不是理解成我本月的20欄會(huì)顯示在下月申報(bào)表的13欄？
郭老師
2023 08/28 16:23
可以的，可以這么理解的。
84784958
2023 08/28 16:25
老師，我在算本月稅負(fù)的時(shí)候，可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)是不是要包含上期留底的來(lái)一起算？
郭老師
2023 08/28 16:25
你有留底，肯定是沒(méi)有交稅，稅負(fù)就是零。
84784958
2023 08/28 16:29
留底是上個(gè)月沒(méi)有抵扣完的，這個(gè)月我申報(bào)增值稅的時(shí)候，按稅負(fù)計(jì)算，需要加上上個(gè)月的留底和這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)一起算對(duì)不對(duì)？
郭老師
2023 08/28 16:30
你好，這個(gè)月實(shí)際繳納了多少增值稅？你用這個(gè)繳納的金額/不含稅的銷售額=稅負(fù)
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