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你好我想問一下，銷售報銷單上有一部屬于出差補貼如900，沒有發(fā)票，是直接加進有發(fā)票的金額一起計入銷售費用_差旅費嗎？不計入銷售費用_福利費？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個記錄到差旅費就可以
2023 08/29 10:32
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