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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年收到幾張異常運(yùn)費(fèi)發(fā)票，分錄分別是借銷售費(fèi)用—運(yùn)費(fèi)1000 貸銀行存款1000 借應(yīng)付賬款1000 貸銀行存款1000 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸銀行存款1000，稅務(wù)局要求調(diào)賬和調(diào)整企業(yè)所得稅匯算清繳，具體怎么調(diào)整呢？
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稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額，
這些實(shí)際都有業(yè)務(wù)嗎
2023 08/29 17:59
84785001 
2023 08/30 10:31
實(shí)際都有業(yè)務(wù)，是在納稅調(diào)整增加項(xiàng)那欄填寫(xiě)金額嗎？
郭老師 
2023 08/30 10:31
是的，是的，是這么做的。
84785001
2023 08/30 10:33
那金額應(yīng)該填多少呢？是3000，還是2000呢？應(yīng)付賬款這個(gè)科目的金額要不要增加填進(jìn)去呢？
郭老師
2023 08/30 10:34
你好，按照1000來(lái)做的。成本只有1000。
84785001
2023 08/30 10:35
但是不是還有銷售費(fèi)用1000也不算在內(nèi)嗎？
郭老師
2023 08/30 10:39
銷售費(fèi)用的也算，一共2000。
84785001
2023 08/30 10:40
那不填調(diào)整增加項(xiàng)，直接把銷售費(fèi)用，和成本各減掉1000這樣可以嗎？
郭老師
2023 08/30 10:43
是的，是的，是這么做的。
84785001
2023 08/30 10:45
就是有兩種做法是吧？
郭老師
2023 08/30 10:45
對(duì)的，是的兩種做法。
84785001
2023 08/30 11:28
后續(xù)年度的彌補(bǔ)虧損需要變更嗎
郭老師
2023 08/30 11:33
對(duì)的，是的，需要的。去按年修改就可以。
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