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問題已解決
那么她這個一個月做兩筆分錄有沒有問題呢，請一鳴老師回答
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你好，你說的是什么分錄呢？
2023 08/30 10:50
84784992 
2023 08/30 10:51
就是我拍給你那兩個圖，同一筆增值稅既做了主營業(yè)務收入，又沖銷了其他業(yè)務收入
家權(quán)老師 
2023 08/30 10:55
正常的情況下不能那樣做，除非他在調(diào)整以前的錯賬
84784992
2023 08/30 10:57
是不是就算沖銷之前的未開票收入也只用做其他業(yè)務收入負數(shù)那一筆，應該不是調(diào)整錯賬，因為兩個月都是同樣的做法
家權(quán)老師
2023 08/30 11:01
嗯嗯，可能是紅沖未開票，然后重做
84784992
2023 08/30 11:04
你看這一筆可能代表的什么
家權(quán)老師
2023 08/30 11:11
就是補開票紅沖未開票稅金
84784992
2023 08/30 11:14
不對，這個前面是正數(shù)，后面未開票是負數(shù)才是紅沖的未開票收入，截圖上這種才是
家權(quán)老師
2023 08/30 11:19
本期補開票就是后邊這個圖片那樣申報的，一正一負就抵消了，不交稅
84784992
2023 08/30 11:20
是的，補開票是這樣操作，那么前面那個圖片負數(shù)呢
家權(quán)老師
2023 08/30 11:22
沒法知道賬是怎么做的？申報是根據(jù)賬來申報的。
84784992
2023 08/30 11:23
三月份有一筆沖減未開票收入的，但是申報表上并沒有這個數(shù)據(jù)，既然開票了，是不是簡易征稅3％稅率勞務這里有個正數(shù)的數(shù)據(jù)
家權(quán)老師
2023 08/30 11:28
不知道它什么邏輯，既然是沖減問啥數(shù)字又是正數(shù)？同樣就要在申報報表里邊體現(xiàn)出來的
84784992
2023 08/30 11:39
是的，既然開了票就要在申報表體現(xiàn)出來，現(xiàn)在不弄清楚后續(xù)我都沒法接上
家權(quán)老師
2023 08/30 11:45
這個叫他處理好再簽字接收哈
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