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異地預繳企業(yè)所得稅怎么計算的
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同學你好
不含稅收入乘以千分之二
2023 08/30 12:06
84785001 
2023 08/30 12:25
預繳之后 當?shù)剡€需要繳納嗎
84785001
2023 08/30 12:26
報表怎么填
84785001
2023 08/30 12:26
分錄怎么做
84785001
2023 08/30 12:26
需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
樸老師 
2023 08/30 12:36
報表填寫在預繳欄就可以了
84785001
2023 08/30 12:40
填什么 填所有稅金額還是只填增值稅 企業(yè)所得稅和附加稅是否可以抵扣
84785001
2023 08/30 12:41
還有老師你沒有回答我分錄怎么做 需不需要轉(zhuǎn)到未繳增值稅
84785001
2023 08/30 12:41
附加稅怎么做 需要結(jié)轉(zhuǎn)不
樸老師
2023 08/30 12:46
?預交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應交稅費-未交增值稅
貸 應交稅費-預交增值稅
當月的銷項-進項，最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸應交稅費-未交增值稅
這樣達到抵消的效果。
84785001
2023 08/30 12:47
可以回答完問題嗎
84785001
2023 08/30 12:48
結(jié)轉(zhuǎn)呢附加稅呢
樸老師
2023 08/30 12:54
借應交稅費企業(yè)所得稅/附加稅等
貸銀行存款
然后你正常計提的時候沖減了預繳的了
84785001
2023 08/30 12:55
填什么 填所有稅金額還是只填增值稅 企業(yè)所得稅和附加稅是否可以抵扣
84785001
2023 08/30 12:55
還有這個
84785001
2023 08/30 12:56
如果預繳欄只寫增值稅 那我附加稅企業(yè)所得稅是不是要重復繳納
樸老師
2023 08/30 13:02
預繳的所得稅填寫在所得稅申報表
增值稅預繳的稅額填寫在增值稅申報表
84785001
2023 08/30 14:40
附加稅呢 還有那個月不是大報稅期的話 沒有企業(yè)所得稅吧
樸老師
2023 08/30 14:49
同學你好
異地項目的話要按不含稅收入預繳
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