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問題已解決
請問，老師，我看到老會計的賬，社保他沒有計提，直接做的是繳納，可以嗎
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你好，最好不要這么做，你會算青椒的時候，你統(tǒng)計的就不好統(tǒng)計了
2023 08/30 12:17
84785030 
2023 08/30 12:18
以前沒有計提我就不管了，我接手8月份.8月份的我可以先做計提，然后繳納嗎
郭老師 
2023 08/30 12:22
可以的，可以這么做的。
84785030
2023 08/30 12:24
老師，工資還是需要先計提
郭老師
2023 08/30 12:27
是的是的，需要先計提。
84785030
2023 08/30 12:30
那他都沒有計提，直接做的，這個要怎么處理呢
郭老師
2023 08/30 12:38
之前的不用管了，你現(xiàn)在開始進行。
84785030
2023 08/30 12:40
好的，還有個問題，想請教，計提是管理費用工資，這個結(jié)轉(zhuǎn)就會影響利潤對嗎
郭老師
2023 08/30 12:42
對的，是的，影響你的利潤。
84785030
2023 08/30 12:44
那他以前那些沒有計提不是都多交了稅款
84785030
2023 08/30 12:45
或者直接做管理費用工資，這樣行嗎
郭老師
2023 08/30 12:49
啊，怎么會多交稅，多交了哪一個稅款。
郭老師
2023 08/30 12:49
這個管理費用貸銀行
這不這個管理費用也影響你的利潤。
84785030
2023 08/30 12:56
計提工資，到月末不是要結(jié)轉(zhuǎn)損益類，利潤就會減少，如果沒有計提，管理費用就沒有工資這筆，利潤就增加了，
郭老師
2023 08/30 13:02
他沒有計提，
那他沒有做管理費用嗎？這個管理費用不是
我上面給你寫了分錄，你再看一下可以嗎？12:49的那個。
84785030
2023 08/30 13:03
但是他直接做的應付職工薪酬
84785030
2023 08/30 13:04
直接做管理費用-工資，我懂
郭老師
2023 08/30 13:04
你好，他做的是借應付職工薪酬工資，貸銀行存款，那你的應付職工薪酬一直有揭發(fā)余額，是這個意思嗎？
84785030
2023 08/30 13:08
直接做應付職工薪酬，計提沒有減利潤
郭老師
2023 08/30 13:15
你給他補上的補計提。
84785030
2023 08/30 13:19
謝謝老師，感謝老師耐心解答
郭老師
2023 08/30 13:22
不用客氣，工作愉快
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