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問題已解決
進項不夠,發(fā)票開多了,銷項大于進項,而且已經(jīng)過月了,有什么補救方法嗎
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你好，你可以先不交稅，以后你有進項留底再抵欠
2023 09/02 18:10
84784969 
2023 09/02 18:14
怎么先不交稅呢？
郭老師 
2023 09/02 18:16
就是申報了不點扣款。
84784969
2023 09/02 18:18
國稅局不是會催著交稅的啊
84784969
2023 09/02 18:18
申報了我稅款就要扣除了。
郭老師
2023 09/02 18:19
第一個不會，第二個你只要沒有點扣款，它不會自動交稅的，第三個你這個延期交稅，它是有要求的，附加稅需要正常交你的增值稅，到時候有滯納金的。
84784969
2023 09/02 18:21
我記得之前申報了就自動扣除了，只能賬戶中有余額
84784969
2023 09/02 18:22
而且下月申報了有留抵稅能抵扣上月已申報的稅款？
郭老師
2023 09/02 18:24
不可能的，他你點了申報之后，他接著就扣款嗎？那你這這樣的話只能交稅。
84784969
2023 09/02 18:26
如果不扣，數(shù)據(jù)在那里了，下月能抵消上月的增值稅？
郭老師
2023 09/02 18:28
附表二填寫進項，然后留底在主表里面，體現(xiàn)在下一個月申報的時候找你稅務(wù)局
他可以給你在附表二留底抵欠里面填寫，你在主表31行里面填寫就可以了
84784969
2023 09/02 18:29
對了表二中的其他8b欄里可以填寫什么？
84784969
2023 09/02 18:32
下月也就還是要去稅務(wù)局填寫嗎？
郭老師
2023 09/02 18:35
旅客服務(wù)進項抵扣的
全部都是在電子稅務(wù)局里面填寫就可以的，只不過是附表二，留底抵欠的時候，需要你稅務(wù)局那邊給你填寫進去。
84784969
2023 09/02 18:37
如果不找稅務(wù)局沒辦法解決是嗎？
郭老師
2023 09/02 18:38
啊對的，是的，你可以填寫試一下
反正我們這邊自己寫不了
84784969
2023 09/02 18:47
如果稅務(wù)局下月不同意留抵抵欠還是沒有解決問題不是
郭老師
2023 09/02 18:50
對的，是的，就得正常交
84784969
2023 09/02 18:53
如果表二其他8b欄中填通行費發(fā)票數(shù)據(jù)是否可以？
郭老師
2023 09/02 19:02
不可以的。電子通行費的發(fā)票和專票一樣填寫，需要勾選的在1.2
84784969
2023 09/02 19:09
如果本月其他項中填寫，下月進項轉(zhuǎn)出又是否可行？
郭老師
2023 09/02 19:14
不可以的，這種有風(fēng)險的
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