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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師想問問建筑簡易差額征稅減去分包款預(yù)交增值稅后，申報(bào)時(shí)，還需要繳納稅款嗎，比如（100-50）/1.03*0.03是不是預(yù)交完就光申報(bào)了？
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是的，因?yàn)楸镜乜梢缘譁p預(yù)交的增值稅，所以只是申報(bào)，不用再交稅
2023 09/03 15:46
84784988 
2023 09/03 15:48
老師一般計(jì)稅的當(dāng)時(shí)預(yù)交2%回來怎么繳稅，公式是什么
家權(quán)老師 
2023 09/03 15:50
自己在本地按9%申報(bào)，抵減預(yù)交的增值稅2%
84784988
2023 09/03 15:56
那老師這個(gè)需要全部的價(jià)款減去分包款除以1.09*0.07這樣計(jì)算嗎？還是直接開票金額除以1.09*0.09減去預(yù)交的
家權(quán)老師
2023 09/03 15:57
就是直接開票金額除以1.09*0.09減去預(yù)交的
84784988
2023 09/03 15:58
老師申報(bào)時(shí)為什么不減去分包款了
家權(quán)老師
2023 09/03 16:00
你都抵扣了進(jìn)項(xiàng)的了呀
84784988
2023 09/03 16:25
那簡易計(jì)稅就是那樣計(jì)算對(duì)吧！
家權(quán)老師
2023 09/03 16:26
是的，因?yàn)楹喴子?jì)稅不能抵扣，所以要差額征稅
84784988
2023 09/03 16:28
老師2015年老項(xiàng)目異地項(xiàng)目之前沒有開票，現(xiàn)在要求開票了怎么異地繳稅呢，
家權(quán)老師
2023 09/03 16:31
這個(gè)請咨詢當(dāng)?shù)囟惥?2366，是特殊情況
84784988
2023 09/03 16:33
關(guān)于扣除的分包款，這個(gè)分包什么的要求，小規(guī)模公司可以嗎？
家權(quán)老師
2023 09/03 16:34
小規(guī)模公司申報(bào)本地增值稅也是可以扣除分包款的
84784988
2023 09/03 16:48
分包有什么界定嗎
家權(quán)老師
2023 09/03 16:49
分包就是你們的部分業(yè)務(wù)拿給別人做
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