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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
@郭老師回答，其他老師不要接，老師請(qǐng)問(wèn)下員工離職少扣了社保，少扣個(gè)人部分的社保公司自己承擔(dān) 請(qǐng)問(wèn)要怎么做賬
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建營(yíng)業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
2023 09/05 10:17
郭老師 
2023 09/05 10:17
借營(yíng)業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
84785028 
2023 09/05 10:40
老師請(qǐng)問(wèn)一下，跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)預(yù)繳稅款的步驟是什么，在電子稅務(wù)局
84785028
2023 09/05 10:40
2.小蜜蜂擴(kuò)音器租用屬于什么服務(wù)
郭老師
2023 09/05 10:43
先開(kāi)外徑證，開(kāi)了外經(jīng)證之后辦理報(bào)驗(yàn)，然后去申報(bào)增值稅基輔加稅預(yù)繳申報(bào)表。
郭老師
2023 09/05 10:43
經(jīng)營(yíng)租賃，租賃服務(wù)。
84785028
2023 09/05 10:59
就是說(shuō)還得按照實(shí)際去算他的收入和庫(kù)存然后調(diào)整。
如果說(shuō)實(shí)在算不出來(lái)，我能根據(jù)他去年的成本票，然后行業(yè)毛利率去算他的收入，在補(bǔ)稅嗎？
郭老師
2023 09/05 11:05
可以的，但是毛利潤(rùn)的話，你看一下你們實(shí)際的情況，高還是低
安毛利潤(rùn)應(yīng)該會(huì)高。
84785028
2023 09/05 11:33
經(jīng)濟(jì)普查從業(yè)人員期末人數(shù)包括離崗的人員嗎？例如2023年1-6月從業(yè)人數(shù)是6人，但是3月辭職了1個(gè)人，從業(yè)人數(shù)是填6人還是5人呢
郭老師
2023 09/05 11:36
幫你填寫(xiě)全年平均就可以了。
84785028
2023 09/05 11:53
先開(kāi)外徑證，開(kāi)了外經(jīng)證之后辦理報(bào)驗(yàn)，然后去申報(bào)增值稅基輔加稅預(yù)繳申報(bào)表。
分包扣除額是什么
郭老師
2023 09/05 11:56
你好，就是你分包出去的金額，你是一般納稅人還是小規(guī)模的簡(jiǎn)易計(jì)稅的還是什么的。如果包工包料的工程的話，你分包出去的勞務(wù)這一部分就是扣除。
84785028
2023 09/05 12:14
我是勞務(wù)公司，小規(guī)模納稅人
84785028
2023 09/05 12:17
這個(gè)月的異地項(xiàng)目一個(gè)，開(kāi)外經(jīng)證的時(shí)候第一個(gè)開(kāi)錯(cuò)了，然后反饋了，后來(lái)重新開(kāi)具了，現(xiàn)在我進(jìn)去的時(shí)候自動(dòng)錄入的信息，銷售額把開(kāi)具錯(cuò)了的那個(gè)也加進(jìn)去了，怎么辦呢
郭老師
2023 09/05 12:17
收入的價(jià)稅合計(jì)減去分包款）/1.01*1%
季度30萬(wàn)免預(yù)繳增值稅附加稅。
84785028
2023 09/05 12:29
我就是不曉得分包款我們應(yīng)該扣什么
郭老師
2023 09/05 12:33
就是你的成本，針對(duì)這個(gè)項(xiàng)目的成本。
84785028
2023 09/05 14:20
固定資產(chǎn)是當(dāng)月報(bào)廢當(dāng)月還有計(jì)提折舊，無(wú)形資產(chǎn)當(dāng)月就不提了對(duì)嗎？
郭老師
2023 09/05 14:21
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785028
2023 09/05 16:02
今年什么時(shí)候開(kāi)始規(guī)定小微企業(yè)增量留底稅額不能全部提出來(lái)？
他有一個(gè)存量留底退稅的政策，你看一下你符合要求嗎？符合的才可以啊，但是要求嚴(yán)格的會(huì)要求查賬的。
符合啊。我的問(wèn)題是上面的增量
郭老師
2023 09/05 16:04
增量留底退稅政策在去年已經(jīng)截止了。
84785028
2023 09/05 16:11
不能退增量了還是不能全額退增量了
郭老師
2023 09/05 16:12
你好，增量留底退稅沒(méi)有這個(gè)政策了，你只能退的是存量
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