問(wèn)題已解決

老師，公司組織客戶開(kāi)會(huì)，給參會(huì)人員發(fā)放的大米，豆油之類(lèi)的，按照什么入賬呢？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/05 14:49
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，購(gòu)入的時(shí)候記入庫(kù)存商品，送出去的時(shí)候 借營(yíng)業(yè)外支出 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2023 09/05 14:57
84784975
2023 09/05 14:59
銷(xiāo)項(xiàng)稅額按照什么計(jì)算呢？
84784975
2023 09/05 15:00
我們是做服務(wù)行業(yè)的
東老師
2023 09/05 15:00
按照你們采購(gòu)的算就行
84784975
2023 09/05 15:44
老師，我還是沒(méi)想明白，我們購(gòu)入大米時(shí)也沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)，為什么要有銷(xiāo)項(xiàng)稅？
東老師
2023 09/05 15:46
你購(gòu)入的時(shí)候是專票，是有進(jìn)項(xiàng)稅額的
84784975
2023 09/05 15:46
購(gòu)入是普票
東老師
2023 09/05 15:47
普通發(fā)票沒(méi)有抵扣的話，你們贈(zèng)送的時(shí)候也得確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額
84784975
2023 09/05 15:47
發(fā)放時(shí)入營(yíng)業(yè)外支出，視同銷(xiāo)售？
84784975
2023 09/05 15:48
那報(bào)稅時(shí)候是列入哪里？
東老師
2023 09/05 15:49
對(duì)，報(bào)稅的時(shí)候未開(kāi)票里面
84784975
2023 09/05 15:49
好的，明白了，謝謝老師！
東老師
2023 09/05 15:50
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