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一批出口退稅的商品退不成功，稅局要求當(dāng)作免稅銷(xiāo)售額，并且要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要怎么算？說(shuō)是轉(zhuǎn)出出口商品的所用材料的進(jìn)項(xiàng)稅額就可以，是不是看結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本那張分錄，成本×13%=要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額？？這樣子做嘛？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/07 11:21
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，同學(xué)，請(qǐng)稍等下
2023 09/07 11:23
向陽(yáng)老師
2023 09/07 11:40
你好，那你有沒(méi)有辦公費(fèi)的，分不出對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是多少的？
84784991
2023 09/07 14:26
有啊，而且他有內(nèi)銷(xiāo)也有外銷(xiāo)的，所以要怎么算？
向陽(yáng)老師
2023 09/07 14:32
適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額： 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額+免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額)÷當(dāng)期全部銷(xiāo)售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。
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