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生產(chǎn)型出口企業(yè)，2022年有張2萬多的報關(guān)單，sj說要做免稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（當(dāng)時已經(jīng)退了稅的）。這個轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額是看2022年的總銷售額、總進(jìn)項(xiàng)稅額還是看2023年的？今年10月份做轉(zhuǎn)出
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您好！看當(dāng)時的進(jìn)項(xiàng)稅額，做轉(zhuǎn)出
2023 09/26 19:44
什么都是半懂 
2023 09/26 19:48
當(dāng)時有內(nèi)銷外銷，怎么算對應(yīng)的轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額？
什么都是半懂
2023 09/26 19:51
是2022年免稅的銷售額除以2022年內(nèi)外銷總的銷售額再乘以2022年總的進(jìn)項(xiàng)稅額總額嗎？
還是只用這張報關(guān)單開piao當(dāng)月的數(shù)算？
丁小丁老師 
2023 09/26 20:22
您好！這張報關(guān)單對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)都要轉(zhuǎn)出的
什么都是半懂
2023 09/26 20:46
內(nèi)外銷的進(jìn)項(xiàng)是一起抵扣的，怎么知道這張報關(guān)單對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅
丁小丁老師
2023 09/26 21:11
您好！當(dāng)時你們是怎么退稅的呢？退的這個稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出來
什么都是半懂
2023 09/26 21:20
很多筆一起退的。怎么知道這筆對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)
什么都是半懂
2023 09/26 21:23
我們不是外貿(mào)。是生產(chǎn)企業(yè)，進(jìn)項(xiàng)不用對應(yīng)
丁小丁老師
2023 09/26 21:25
您好！那就是按照當(dāng)初免抵退和免稅收入的比重來做轉(zhuǎn)出
什么都是半懂
2023 09/26 21:29
是2022年免稅的銷售額除以2022年內(nèi)外銷總的銷售額再乘以2022年總的進(jìn)項(xiàng)稅額總額嗎？
還是只看開這張報關(guān)單的時，那個月銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)算？
丁小丁老師
2023 09/26 21:33
您好！看2022年這張關(guān)單的收入占免抵退收入的比例，再用全部進(jìn)項(xiàng)乘以這個比例，算出來的進(jìn)項(xiàng)就是轉(zhuǎn)出的
什么都是半懂
2023 09/26 21:44
是用2022年全年的。還是只看那張報關(guān)單那個月的數(shù)
丁小丁老師
2023 09/26 21:57
您好！只看報關(guān)單那個月的
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