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月底的時(shí)候待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅有余額咋做分錄啊

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/08 14:32
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
不用做分錄,等以后認(rèn)證了再轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅
2023 09/08 14:32
84785045
2023 09/08 14:34
銷-進(jìn)是負(fù)數(shù),要留抵哦。分錄呢?
家權(quán)老師
2023 09/08 14:37
未認(rèn)證的不用管 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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