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老師，我5月份有未開票收入沒有申報納稅，我現(xiàn)在如果補申報的話怎么補，是要更正5月份的納稅申報表嗎，帳上怎么補
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你好，修改五月份的增值稅申報表你賬務處理可以做到這個月
?但是最好是反結賬修改五月份的，因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額需要一樣
2023 09/09 09:48
84785031 
2023 09/09 09:58
那修改了5月的往后幾個月是不是也要改
84785031
2023 09/09 09:59
因為這筆收入是當期已滿足收入確認條件，后期要開票的
84785031
2023 09/09 09:59
后面幾個月每月開了一部分
郭老師 
2023 09/09 10:00
不用
后面的不需要修改
什么時間開發(fā)票？如果開發(fā)票和無票收入差距的不大，你直接按照開發(fā)票的來確認收入
84785031
2023 09/09 10:04
我一共800萬的合同，合同上寫的30日內交貨，還是以貨權轉移方式成交的，但是我發(fā)票額度太少，沒辦法一次開清，就只能每個月把額度都開完，現(xiàn)在開了200多萬吧
84785031
2023 09/09 10:05
前任會計就是按發(fā)票確認收入的，但是這樣的情況是不是即使我現(xiàn)在不補，以后稅務局查帳查出來也得補
84785031
2023 09/09 10:06
合同和票結合起來在稅務上根本說不通
郭老師
2023 09/09 10:10
那就五月份補上就可以的。
84785031
2023 09/09 10:13
但是5月份補了未開票收入等到6月的時候未開票那里正常情況下要扣掉開票的部分，那個怎么處理呢
郭老師
2023 09/09 10:21
未開具發(fā)票依然填寫負數，開具的發(fā)票依然填寫正數
84785031
2023 09/09 10:22
老師，我沒看懂
郭老師
2023 09/09 10:33
開具發(fā)票一欄填寫復數，開具的發(fā)票一欄填寫證書，哪一個不理解？
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