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老師 上個月繳納增值稅時我們?nèi)絽f(xié)議賬戶里沒有錢，我就用自己個人銀行卡給繳納的增值稅，這個月該怎么打回單，怎么做賬呢？
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你好，這個回單只能去你銀行卡里打印
借應(yīng)交稅費未交增值稅
貸其他應(yīng)付款
2023 09/09 09:57
84784976 
2023 09/09 10:05
就這一個分錄嗎？可是增值稅是已經(jīng)交了的呀？
郭老師 
2023 09/09 10:10
你好，對的是的，就是這一個呀，你結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅做了嗎？未交增值稅是沒有余額的。
郭老師
2023 09/09 10:10
后企業(yè)還錢給你充其他應(yīng)付款，這兩個金額都沒有余額了。
84784976
2023 09/09 10:36
還有附加稅也一起繳了，老板還給我時是用**還的，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 營業(yè)稅金及附加 ，貸：其他應(yīng)付款——個人，等報銷了就是借：其他應(yīng)付款款——個人，貸：其他貨幣資金 這樣對嗎？
郭老師
2023 09/09 10:37
可以的，可以這么做的。
84784976
2023 09/09 10:48
老師 還有一個問題，領(lǐng)用原材料的數(shù)量和金額 數(shù)字我不知道怎么出來的?領(lǐng)用原材料的數(shù)量和金額如何計算？
郭老師
2023 09/09 10:51
你們單位沒有領(lǐng)料單嗎？領(lǐng)料單上面有的，它可以沒有單價，但是有數(shù)量，這個單價你可以根據(jù)先進(jìn)先出或者加權(quán)平均單價。
84784976
2023 09/09 10:58
沒有領(lǐng)料單，出庫單也要自己填，我聽上一個會計說什么根據(jù)電費來算，您知道嗎？
郭老師
2023 09/09 11:02
不好意思，不太清楚
84784976
2023 09/09 11:19
這個回單怎么記賬？
郭老師
2023 09/09 11:21
哦，這個是不是退錢回來的，你單位是支付的一方嗎。
84784976
2023 09/09 11:39
老師 是的 是的
郭老師
2023 09/09 11:45
你支付的時候，你看一下怎么做的，借預(yù)付賬款，貸銀行存款，退回來的時候再做相反的吧。
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