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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)：我們是一般納稅人的建筑勞務(wù)分包企業(yè)，在外市有個(gè)項(xiàng)目現(xiàn)在需要開(kāi)發(fā)票，怎么聽(tīng)說(shuō)可以開(kāi)1%的稅率的票?。恳话慵{稅人最低也是3%吧？
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你好，一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅只能開(kāi)3%。小規(guī)模才可以開(kāi)1%
2023 09/09 11:10
84784988 
2023 09/09 11:36
對(duì)方很肯定的跟我說(shuō)可以按1%開(kāi)發(fā)票，把我搞暈了
84784988
2023 09/09 11:37
估計(jì)是對(duì)方也沒(méi)搞明白開(kāi)1%的發(fā)票是小規(guī)模還是一般納稅
家權(quán)老師 
2023 09/09 11:39
是的，不好好學(xué)文件，把自己整的
84784988
2023 09/09 11:41
哈哈，老師好可能~~
84784988
2023 09/09 11:42
不好意思，打錯(cuò)了，我是想說(shuō)老師好可愛(ài)~~~
84784988
2023 09/09 11:45
老師：就這個(gè)項(xiàng)目我還想再咨詢(xún)一下異地預(yù)繳稅款用差額計(jì)稅方式行不行呢？我們現(xiàn)在的這個(gè)項(xiàng)目是用的簡(jiǎn)易計(jì)稅，如果我們承擔(dān)的勞務(wù)分包的話(huà)，我們就用差額計(jì)稅的方式預(yù)繳稅款，從整個(gè)付稅額來(lái)說(shuō)是不是會(huì)相對(duì)少點(diǎn)呢？我對(duì)差額計(jì)稅的核算方法不了解，麻煩 老師詳細(xì)說(shuō)明一下，謝謝！
家權(quán)老師
2023 09/09 11:51
一般納稅人差額簡(jiǎn)易計(jì)稅，那么異地交稅=（收款金額-支付的分包款）/1.03*0.03
84784988
2023 09/09 15:08
老師：1、我之前曾聽(tīng)說(shuō)別的公司預(yù)繳的差額計(jì)稅是按2%預(yù)繳的，可以嗎？那什么時(shí)候按2%什么時(shí)候按3%呢？ 2、我們只是承接勞務(wù)的部分，你說(shuō)的這個(gè)分包款是不是我們支付給施工隊(duì)的工人工資？即：用當(dāng)月收到的施工款—我們當(dāng)月支付給施工隊(duì)的工資和當(dāng)月發(fā)生的其他費(fèi)用（包括房租、水電、生活費(fèi)等等這些）之后/1.03*0.03？
家權(quán)老師
2023 09/09 15:10
分包款是支付給分包公司的，不是支付的內(nèi)部款。一般計(jì)稅是2%預(yù)交
84784988
2023 09/09 18:26
那就是說(shuō)我們這個(gè)項(xiàng)目沒(méi)有分包是不是就不適合用差額計(jì)稅了嗎？這個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅，如果適用差額計(jì)稅是不是就是減去分包款后/1.03*0.03吧？
84784988
2023 09/09 18:36
如果項(xiàng)目合同上簽定的是一般計(jì)稅方式，是不是就可以用差額計(jì)稅嗎？
家權(quán)老師
2023 09/09 19:55
是的，你們這個(gè)沒(méi)分包就只能簡(jiǎn)易簡(jiǎn)易計(jì)稅，沒(méi)法差額
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