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老師,上周稅務(wù)局叫更正去年的匯算清繳,補(bǔ)交了一些稅和滯納金。我現(xiàn)在怎么做分錄呢?

84784964| 提問時(shí)間:2023 09/11 09:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,是補(bǔ)了收入的嗎?
2023 09/11 09:42
84784964
2023 09/11 09:44
不是。是去年也是補(bǔ)交的稅金,產(chǎn)生的滯納金,匯算清繳的時(shí)候那個(gè)會計(jì)沒有把滯納金調(diào)增。
郭老師
2023 09/11 09:47
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸銀行放款, 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整,借營業(yè)外支出滯納金,貸銀行放款。
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