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小規(guī)模人力資源公司開(kāi)具的外包服務(wù)差額征收發(fā)票，怎么做賬？借，貸什么？

84784971| 提问时间：2023 09/12 11:10
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會(huì)計(jì)師
?（1）全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借：銀行存款 ? ? ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? （2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) ? ? ? 貸：銀行存款 （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
2023 09/12 11:11
84784971
2023 09/12 12:31
差額征收也這樣做？
樸老師
2023 09/12 12:34
嗯 差額納稅的分錄這樣做
84784971
2023 09/12 13:06
好的，謝謝
樸老師
2023 09/12 13:15
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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