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實(shí)務(wù)
問題已解決
他有固定資產(chǎn)，長期應(yīng)付應(yīng)收掛了很久了我把科目余額表導(dǎo)入了我們的系統(tǒng)，然后核對了數(shù)據(jù)但是它資產(chǎn)負(fù)債表一直顯示不平衡 這是怎么回事
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您好
請問科目余額表是平的嗎
2023 09/12 15:03
84785027 
2023 09/12 15:06
嗯，是的 老師
bamboo老師 
2023 09/12 15:06
那可以把科目余額表跟導(dǎo)入后的數(shù)據(jù)截圖一下嗎
84785027
2023 09/12 15:09
老師你看看
bamboo老師
2023 09/12 15:10
科目余額表是平的哈
導(dǎo)入后的數(shù)據(jù)呢
84785027
2023 09/12 15:47
老師你看看 這個(gè)是導(dǎo)入后的
84785027
2023 09/12 15:51
還有這些
bamboo老師
2023 09/12 15:58
導(dǎo)入后科目余額表合計(jì)是平的啊 1304693.84
84785027
2023 09/12 16:30
嗯 但是資產(chǎn)負(fù)債表不平
bamboo老師
2023 09/12 16:35
那您把科目余額表一級科目余額截圖 然后資產(chǎn)負(fù)債表給我截圖
不要明細(xì)科目余額表哈 我不方便看一級科目余額
84785027
2023 09/12 16:45
是這樣嗎 老師
bamboo老師
2023 09/12 16:49
是的 但是您資產(chǎn)負(fù)債表沒有截圖全
84785027
2023 09/12 17:26
在看一下
bamboo老師
2023 09/12 17:31
您資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊差額是62376.24 是損益類科目的主營業(yè)務(wù)收入金額 您應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)后再導(dǎo)入
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