免費(fèi)問(wèn)答

只計(jì)提 下月扣除并發(fā)放？

您好，是需要工資的要求一起嗎 以下數(shù)據(jù)是假設(shè)的? 個(gè)稅 （6000-627.4-124-5000）*3%=7.46 （計(jì)提工資）借：管理費(fèi)用-工資? 6000? ? ? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資? 6000 （員工個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 627.4+124+7.46 ? ? ? 貸：其他應(yīng)收款-社保 627.4 其他應(yīng)收款-公積金 124? 其他應(yīng)收款-個(gè)稅? 7.46 （實(shí)發(fā)工資）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資5241.14 貸：銀行存款? 5241.14 （計(jì)提公司社保）借：管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)五險(xiǎn)1628? ? ?管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)公積金? 124 貸：應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金? 1752 （代繳社保公積金）借：其他應(yīng)收款-社保? 627.4? 其他應(yīng)收款-公積金 124? 其他應(yīng)收款-個(gè)稅? 7.46? 應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金? 1752? ?貸：銀行存款? ?1752+7.46+124+627.4 這樣往來(lái)科目全平了

但現(xiàn)在做的是7月的工資 8月的公積金呢

您好，7月工資 （計(jì)提工資）借：管理費(fèi)用-工資? 6000? ? ? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資? 6000 （員工個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 627.4+124+7.46 ? ? ? 貸：其他應(yīng)收款-社保 627.4 其他應(yīng)收款-公積金 124? 其他應(yīng)收款-個(gè)稅? 7.46 （實(shí)發(fā)工資）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資5241.14 貸：銀行存款? 5241.14 8月公積金 （計(jì)提公司社保）借：管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)公積金? 124 貸：應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金? 124 （代繳社保公積金）借：其他應(yīng)收款-公積金 124? 應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金?124? ?貸：銀行存款? ?124+124

五險(xiǎn)一金是公司加個(gè)人買

您好，是的呀，我上面分錄就是寫的

公司規(guī)定 公積金自己全部承擔(dān)呢

您好，原來(lái)公司這么強(qiáng)勢(shì)啊 （員工個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資? ??? ? ? 貸：其他應(yīng)收款-公積金 （代繳社保公積金）借：其他應(yīng)收款-公積金? ? ? ? 貸：銀行存款? ?

我這樣做是不平的。實(shí)際是自己全部承擔(dān)，但明面上也就是銀行回單是是公司全部承擔(dān)?，F(xiàn)在是7月工資未扣公積金，8月公積金。咋弄

您好，這個(gè)分錄不對(duì)呀，您說(shuō)公積金是員工承擔(dān)的，就不用做第1和2條分錄的，不入公司的費(fèi)用

明面上是公司和個(gè)人各一半。實(shí)際自己全部承擔(dān)。這樣的話怎么做呢？

您好，就按我上面的分錄，不要入公司費(fèi)用了，從應(yīng)付職工薪酬里扣了

借：應(yīng)付職工薪酬 工資嗎？員工的實(shí)發(fā)公司，？

您好，是的，本來(lái)就從員工工資里扣下了

但做賬做的是7月的工資，8月的公積金。公積金雖然是在工資里扣的但是是在8月工資扣

您好，不管是哪個(gè)工資里扣的，分錄是這個(gè)做，只是對(duì)賬是隔月才能平，不能再入管理費(fèi)用了呀

a公司給b公司轉(zhuǎn)了一筆款，后期b公司又將這邊錢轉(zhuǎn)給了a公司的法人。這樣的話怎么具體做賬呢？是一筆服務(wù)費(fèi)

您好，那B就是代收，掛個(gè)? ?其他應(yīng)付款? ?的往來(lái)